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寧德市總工會2018年度決算公開說明及附表
作者:佚名 文章來源:佚名 更新時間:2019-8-2 18:00:35 我要評論 

 

2018年度

 

寧德市總工會部門決算


目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門職責 .....................................

二、機構設置 .......................................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.................

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........

九、部門決算相關信息統計表...........................

十、政府采購情況表..................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........

六、其他重要事項情況說明............................

第四部分 名詞解釋 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

寧德市總工會的主要職責是:維護職工合法權益,工會通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護職工勞動權益,工會依照法律規定通過職工代表大會或其它形式,組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督,組織和指導基層工會開展群眾性經濟技術創新活動,監督檢查勞動法律、法規執行情況,參與職工重大傷亡事故的調查處理,教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,協助政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作。

(一)維護職工的合法權益和民主權利;

(二)積極動員和組織職工參加建設和改革,完成經濟和社會發展任務;

(三)代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理;

(四)教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,寧德市總工會包括8個機關行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市總工會

財政核拔

16

16

市工人文化宮

財政核拔

3

3

市幫扶中心

財政核拔

3

3

三、部門主要工作總結

2018年,寧德市總工會主要任務是:筑牢職工團結奮斗的思想基礎。圍繞發展大局廣泛開展勞動競賽。強化工會宣傳教育主陣地作用。全面實施職工素質建設工程。貼近職工需求做好服務工作。構建和發展和諧勞動關系。加強基層工會基礎工作。積極推進工會陣地建設。全面加強工會自身建設。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)深入實施職工提素建功工程,廣泛開展技能競賽

(二)開展“五一系列活動”

(三)開展基層工會干部培訓

(四)實施送溫暖工程,“春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖”

(五)繼續深入開展職工醫療互助活動。

(六)做好勞模服務工作

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表 

編制單位:

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

579.07

一、一般公共服務支出

421.89

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

126.53

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

13.94

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.72

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

579.07

本年支出合計

579.07

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

 

交納所得稅

 

基本支出結轉

 

提取職工福利基金

 

其中:財政撥款結轉

 

轉入事業基金

 

項目支出結轉和結余

 

其他

 

其中:財政撥款結轉和結余

 

年末結轉和結余

 

經營結余

 

基本支出結轉

 

 

 

其中:財政撥款結轉

 

 

 

項目支出結轉和結余

 

 

 

其中:財政撥款結轉和結余

 

 

 

經營結余

 

合計

579.07

合計

579.07


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

579.07

579.07

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

421.89

421.89

 

 

 

 

 

201

29

 

群眾團體事務

421.89

421.89

 

 

 

 

 

201

29

01

  行政運行

359.72

359.72

 

 

 

 

 

201

29

02

  一般行政管理事務

40.00

40.00

 

 

 

 

 

201

29

50

  事業運行

22.17

22.17

 

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

126.53

126.53

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資源和社會保障管理事務

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

01

02

  一般行政管理事務

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

86.53

86.53

 

 

 

 

 

208

05

01

 歸口管理的行政單位離退休

55.67

55.67

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

28.86

28.86

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

13.94

13.94

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

13.94

13.94

 

 

 

 

 

201

11

01

  行政單位醫療

10.16

10.16

 

 

 

 

 

201

11

02

  事業單位醫療

1.08

1.08

 

 

 

 

 

201

11

03

  公務員醫療補助

2.70

2.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.72

16.72

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

16.72

16.72

 

 

 

 

 

二、 收入決算    編制單位:                                               金額:萬元

  


三、 支出決算表

編制單位:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

579.07

499.07

80.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

421.89

381.89

40.00

 

 

 

201

29

 

群眾團體事務

421.89

381.89

40.00

 

 

 

201

29

01

  行政運行

359.72

359.72

 

 

 

 

201

29

02

  一般行政管理事務

40.00

 

40.00

 

 

 

201

29

50

  事業運行

22.17

22.17

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

126.53

86.53

40.00

 

 

 

208

01

 

人力資源和社會保障管理事務

40.00

 

40.00

 

 

 

208

01

02

  一般行政管理事務

40.00

 

40.00

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

86.53

86.53

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

55.67

55.67

 

 

 

 

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

28.86

28.86

 

 

 

 

208

05

99

  其他行政事業單位離退休支出

2.00

2.00

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

13.94

13.94

 

 

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

13.94

13.94

 

 

 

 

201

11

01

  行政單位醫療

10.16

10.16

 

 

 

 

201

11

02

  事業單位醫療

1.08

1.08

 

 

 

 

201

11

03

  公務員醫療補助

2.70

2.70

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.72

16.72

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

16.72

16.72

 

 

 

 


四、 財政撥款收入支出決算總表

編制單位:

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

579.07

一、一般公共服務支出

421.89

421.89

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

126.53

126.53

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

13.94

13.94

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

579.07

本年支出合計

579.07

579.07

 

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

 

    基本支出結轉

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

579.07

總計

579.07

579.07

 


五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:

 

 

 

單位:萬元

項   目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

579.07

499.07

80.00

201

一般公共服務支出

421.89

389.89

40.00

20129

群眾團體事務

421.89

389.89

40.00

2012901

  行政運行

359.72

359.72

 

2012902

  一般行政管理事務

40.00

 

40.00

2012950

  事業運行

22.17

22.17

 

208

社會保障和就業支出

126.53

86.53

40.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

40.00

 

40.00

2080102

  一般行政管理事務

40.00

 

40.00

20805

行政事業單位離退休

86.53

86.53

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

55.67

55.67

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

28.86

28.86

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

2.00

2.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.94

13.94

 

21011

行政事業單位醫療★

13.94

13.94

 

2101101

  行政單位醫療★

10.16

10.16

 

2101102

  事業單位醫療★

1.08

1.08

 

2101103

  公務員醫療補助★

2.70

2.70

 

221

住房保障支出

16.72

16.72

 

22102

住房改革支出

16.72

16.72

 

2210201

  住房公積金

16.72

16.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位:

 

單位:萬元

項    目

合     計 

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合         計

579.07

301

工資福利支出

137.22

302

商品和服務支出

342.39

303

對個人和家庭的補助

99.47

309

基本建設支出

 

310

其他資本性支出

 

304

對企事業單位的補貼

 

307

債務利息支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

編制單位:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

人員經費

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

137.22

302

商品和服務支出

302.39

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

11.68

30201

  辦公費

2.00

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

3.22

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

44.55

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30107

  績效工資

3.12

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

28.86

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

4.14

31008

  物資儲備

 

30110

   職工基本醫療保險繳費

11.24

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30111

   公務員醫療補助繳費

2.70

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

30112

  其他社會保障繳費

0.98

30211

  差旅費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30113

  住房公積金

16.72

30212

  因公出國(境)費用 

 

31012

  拆遷補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31013

  公務用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

14.15

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

59.47

30215

  會議費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費

13.59

30216

  培訓費

 

31022

  無形資產購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

304

對企業補助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

30401

  資本金注入

 

30305

  生活補助

36.19

30225

  專用燃料費

 

30403

  政府投資基金股權投資

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

30404

  費用補貼

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

30405

  利息補貼

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

283.12

30499

  其他對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

0.05

399

其他支出

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

9.69

30239

  其他交通費用

13.08

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

196.69 

人員經費合計

302.39

 

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

編制單位:

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

4

7

8

11

12

合計